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2016年龙8娱乐部门预算

作者: 来源: 录入者:lyshiyan 发布时间:2016年02月24日 点击数:

2016年龙8娱乐部门预算

目录  

第一部分 概况  

一、单位基本情况及主要职能  

二、部门预算单位构成   

第二部分 2016年部门预算表  

一、2016年收支预算总表  

二、2016年支出预算表  

三、2016 三公经费支出预算表  

第三部分 2016部门预算情况说明  

   

第一部分         

一、单位基本情况及主要职能  

  龙8娱乐是一所市教育局直属中学,是山东省规范化学校,创办于1996年,现有南北两个校区,在校学生2800余人,在职教职工247人。学校教学楼宽敞明亮,微机室、实验室、美术室、音乐室、图书馆、阅览室、资料室等多功能室设施完备。所有教室安装了一流的多媒体设备,建起了校园网络,实现了数字化校园。近年来我校致力于校园建设,学校面貌焕然一新,以其巨大的变化和崭新的面貌为社会各界所瞩目。  

我校的主要职能是教育教学。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生,让学生获得基本的基础知识,尽可能培养其自学能力。  

二、部门预算单位构成  

龙8娱乐部门预算包括:龙8娱乐预算  

纳入龙8娱乐2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:  

序号  

单位名称  

备注  

1  

龙8娱乐  

   

   

   

   

   

   

   

第二部分  2016年部门预算表  

   

1.2016年龙8娱乐部门收支预算总表  

                                              单位:万元  

      

      

      

2016年预算  

      

2016年预算  

 一、财政拨款收入  

3015.61   

 按功能科目  

   

     财力拨款(补助)  

3015.61   

2050203(初中教育)  

2675.45   

     纳入预算管理的行政性收费  

   

2080502(事业单位
离退休)  

542.63   

     纳入预算管理的专项收入  

   

   

   

     国有资源(资产)有偿使用收入  

   

   

   

     罚没收入  

   

   

   

     政府住房基金收入  

   

   

   

     其他预算内资金  

202.47   

   

   

 二、财政专户核拨资金  

   

   

   

 三、纳入预算管理的政府性基金收入  

   

   

   

 四、其他收入  

   

   

   

本年收入合计  

3218 .08   

本年支出合计  

3218.08   

 五、上级补助收入  

   

 上缴上级支出  

   

 六、上年结转、结余  

   

 结转下年  

   

     其中:一般公共预算结转  

   

   

   

           政府性基金结转  

   

   

   

           专户结转  

   

   

   

收入总计  

3218.08   

支出总计  

3218.08   

   

2.2016年龙8娱乐部门支出预算表  

单位:万元  

科目编码  

功能科目名称  


  

基本支出  

项目支出  

上缴上级支出  

  

  

  

合计  

工资福利支出  

对个人和家庭补助支出  

商品和服务支出  

离退休公用支出  

基本工资  

津贴补贴  

奖金  

社会保障缴费  

伙食补助费  

绩效工资  

其他工资福利支出  

退职(役)费  

抚恤金  

生活补助  

救济费  

助学金  

住房公积金  

住房补贴  

奖励金  

取暖补贴  

物业补贴  

其他对个人和家庭补助  

   

   

   

合计  

3218.08   

3218.08   

748.89   

850.2   

132.6   

539.78   

   

   

   

   

   

2.43   

   

   

229.46   

314.1   

0.46   

76.9   

50.94   

   

269.47   

2.85   

   

   

205   

02  

03   

 普通教育  

2675.45   

2675.45   

748.89   

850.2   

132.6   

   

   

   

   

   

   

2.43   

   

   

229.46   

314.1   

0.46   

76.9   

50.94   

   

269.47   

   

   

   

 208  

05   

 02  

 事业单位离退休  

542.63   

542.63   

   

   

   

539.78   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2.85   

   

   

   

3. 2016年“三公”经费支出预算表  

                                             单位:万元  

 

总计  

因公出国(境)经费  

公务用车购置和运行维护费  

公务接待费  

 
 

小计  

公务用车购置经费  

公务用车运行维护费  

 

16.1  

   

13.5  

   

13.5  

2.6  

 

    

第三部分  2016年部门预算情况说明  

一、预算编制的基本原则和方法  

(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。  

(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。     

(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。  

二、收支预算总体情况  

 2016年收入预算为  3218.08  万元,其中:财政拨款收入3218.08万元.  

 2016年支出预算为3218.08万元,其中:一般公共服务支出2675.45 万元,社会保障和就业支出542.63万元。   

三、“三公”经费预算情况 

2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等三公经费预算共16.1万,比2015年预算数增加4.1万元,增加34%。其中:

(一)因公出国(境)费预算 0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。因公出国(境)费与2015年预算数持平。 

(二)公务用车购置和运行维护费预算 13.5 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置和运行维护费比2015年预算数增加4万元,增加42%,主要是2016年职工人数比2015年增加46人且职工需要经常往返南北两个校区进行教学活动。

(三)公务接待费预算2.6万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务接待费比2015年预算数增加0.1万元,增加4%,主要是2016年我校将与上海复旦二附中和青海省海北州海晏县寄宿制民族中学进行多次友好互访学习交流活动。

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